目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
按照《中共北京市委机构编制委员会关于同意设立北京老舍文学院的批复》（京编办事〔2016〕20号），设立北京老舍文学院，为市文联所属公益一类事业单位。主要职责是：承担北京市文学人才培养、文学创作指导和专业作家管理服务等工作。
（二）机构设置情况
北京老舍文学院内设3个部室，分别是办公室、教育培训部、创作联络部。
（三）人员编制及实有情况
北京老舍文学院事业编制20人，实际11人；其他聘用人员0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算1290.71万元，比2024年1251.30万元增加39.41万元，增长3.15%。主要原因是：根据事业发展需要，项目规模有所增加。
（一）本年财政拨款收入1290.71万元
1.一般公共预算拨款收入1290.71万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算1290.71万元，比2024年1251.30万元增加39.41万元，增长3.15%。主要原因是：根据事业发展需要，项目规模有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算522.23万元，占总支出预算40.46%，比2024年538.3万元减少16.07万元，下降2.99%。
（二）项目支出。项目支出预算768.48万元，比2024年712.99万元增加55.49万元，增长7.78%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0.00万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京老舍文学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年“三公经费”财政拨款预算21.24万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少1.46万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数21.1万元，比2024年预算数22.52万元减少1.42万元，主要原因：严控出国（境）团组人数；2025年因公出国（境）费用主要用于赴巴西、智利开展文化交流活动。
2.公务接待费。2025年预算数0.14万元，比2024年预算0.18万元减少0.04万元。2025年公务接待费主要用于接待外省（市）文学院公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.00万元，与2024年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京老舍文学院政府采购预算总额603.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算603.13万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2025年无机关运行经费。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京老舍文学院填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算768.48万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京老舍文学院共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表
