一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　北京市文联是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。其主要工作职责是:

　　1.贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺家的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

　　2.组织召开北京市文学艺术界代表大会、理事会和主席团会议。

　　3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

　　4.负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作，推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。

　　5.兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。

　　6.协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

　　7.依法维护团体会员的文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

　　8.承担市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　北京市文联内设6个部室和机关党委（工会）、12个艺术门类协会以及研究部、机关服务中心、老干部活动站3个事业单位；下设4个二级预算单位，即北京市文艺中心管理处、北京文学月刊社、北京纪事杂志社以及东方少年杂志社。

　　二、2013年收入支出决算总体情况说明

　　2013年度收入总计20456.98万元，其中：本年收入15916.64万元，上年结转和结余4540.34万元。

　　2013年度支出总计20456.98万元，其中：本年支出11950.08万元，结余分配38.02万元，年末结转和

　　结余8468.88万元。

　　三、2013年度收入决算情况说明

　　2013年度本年收入合计15916.64万元，具体情况如下：

　　（一）财政拨款收入15723.85万元，占本年收入合计的98.79%。收入情况：基本经费3300.51万元，项目经费12423.34万元。

　　（二）事业收入155.43万元，占本年收入合计的0.98%。收入情况：二级单位销售书刊的收入。

　　（三）经营收入30.54万元，占本年收入合计的0.19%。收入情况：二级单位广告收入。

　　（四）其他收入6.82万元，占本年收入合计的0.04%。收入情况：基本账户利息收入。

　　四、2013年度支出决算情况说明

　　2013年度本年支出合计11950.08万元，具体情况如下：

　　（一）基本支出3190.9万元，占本年支出合计的26.7%。主要用于各单位人员经费、商品和服务支出及对个人和家庭补助等正常运行保障经费。

　　（二）项目支出8728.64万元，占本年支出合计的73.04%。主要用于单位组织或承办的各种类型活动，国际国内文化交流及各种文化类型展演和文化活动选拔比赛等。

　　（三）经营支出30.54万元，占本年支出合计的0.26%。主要用于广告制作支出。

　　五、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2013年度公共预算财政拨款支出11793.47万元，占本年支出合计的98.69%。同2013年年初部门预算相比，增加217.3万元，增长18.77%。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化体育与传媒”2013年度决算11229.13万元，比2013年年初预算增加6848.36万元，增加156.33%。其中：

　　“文化”2013年度决算10744.03万元，比2013年年初预算增加6363.26万元，增加145.25%。

　　主要原因：一是“北京意象、新人新作系列活动”、“组织艺术家赴台文化演出交流”、“首都艺术家赴新疆深入‘走转改’慰问演出与文化交流活动”等文化创新发展专项资金支持的文化活动类项目支出2805.67万元；二是年度内追加的“北京市文联信息化建设”项目支出282.58万元；三是上年结转项目支出4003.13万元。

　　“其他文化与传媒支出”2013年度决算485.11万元，比2013年年初预算增加485.11万元，增长100%。

　　主要原因：年度内追加的项目“北京曲艺抢救性保护工程”项目支出20.39万元；上一年结转项目支出464.72万元。

　　2、“社会保障和就业”(类)2013年度决算564.33万元，比2013年年初预算增加58.33万元，增长11.5%。其中：

　　“行政事业单位离退休”2013年度决算支出564.33万元，比2013年年初预算增加58.33万元，增长11.5%。

　　主要原因：按照中央要求，落实离退休人员补贴调整政策，相应增加支出。

　　六、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2013年部门决算中无政府性基金预算财政拨款支出。

2013年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用上年结转和结余资金实际支出数（包含公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款）。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　 因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2013年“三公”经费财政拨款决算数141.57万元，比2013年“三公”经费财政拨款年初预算329.14万元减少187.57万元。其中：

　　1、因公出国（境）费用。2013 年决算 58.56 万元，比 2013 年年初预算 217 万元减少 158.44 万元。主要原因：按照政策规定、要求精减了出国团组，减少了经费支出。2013 年因公出国（境）费用主要文化用于交流：受邀组织北京作家代表团赴西班牙、摩洛哥进行文化交流活动；受邀组织演出团体赴意大利、法国、瑞典为当地华人华侨慰问演出。2013 年组织因公出国（境）团组 2 个，主要是结合文联职能特点和业务需要，组织北京作家以及音乐家（声乐、民乐）、舞蹈家、杂技艺术家赴国外演出与文化交流共计16人，人均因公出国（境）费用3.66 万元。

　　2、公务接待费。2013年决算5.28万元，比2013年年初预算8.54万元减少3.26万元。主要原因：2013年公务接待费贯彻落实政府部门关于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用；业务交流事项有所减少。2013 年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2013年决算数77.73万元，比2013年年初预算数103.60万元减少25.87万元。其中，公务用车购置费2013年决算数19.52万元，比2013年年初预算数39.4万元减少19.88万元。主要原因：按照政府采购政策及相关制度规定，减少了经费支出，2013 年批准购置（更新）1 辆公务用车，车均购置费 19.52 万元。公务用车运行维护费 2013 年决算数 58.21 万元，比 2013 年年初预算数 64.2 万元减少 5.99 万元，主要原因：采取措施控制了公车出行次数及拼车出行等，减少了经费支出。2013 年实有公务用车 24 辆，车均运行维护费 2.43 万元。

2013年度行政经费支出情况说明

　　一、行政经费支出情况

　　2013年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1773.18万元，比2012年减少239.03万元，减少11.88%。主要原因：上年经费包含一次性发放历年未执行的住房补贴经费。

　　其中：基本支出1773.18万元。

　　二、行政经费支出口径

　　行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

　　1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

　　2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 
　　北京文学艺术界联合会2013年度部门决算说明 附件1  (2013年度部门决算草案)收入支出决算总表

　　北京文学艺术界联合会2013年度部门决算说明 附件2  (2013年度部门决算草案)公共预算财政拨款支出决算表

　　北京文学艺术界联合会2013年度部门决算说明 附件3  (2013年度部门决算草案)收入决算表

　　北京文学艺术界联合会2013年度部门决算说明 附件4  (2013年度部门决算草案)支出决算表