目 录
第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、单位项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
根据中共北京市委办公厅关于印发《 机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（京办发﹝2002﹞22号）精神，设立 信息中心，隶属于 。
主要职责为：研究拟定文联机关信息化建设规划并组织实施；承担文联网站、相关数据库的建设、管理和维护。为办公自动化、网络直播提供支持保障；承担文联相关活动、会议的摄影、摄像和影像采编以及影像档案的管理工作；承担文联内刊的编辑、发行等工作。
（二）人员构成情况
信息中心事业编制13人，实际10人；聘用人员1人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算464.13万元，比2020年452.26万元增加11.87万元，增长2.63%。其中：财政拨款464.13万元,比2020年452.26万元增加11.87万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2020年持平；其他资金0万元，与2020年持平。
2021年支出预算464.13万元，比2020年452.26万元增加11.87万元，增长2.63%。其中：基本支出预算298.69万元，占总支出预算64.35%，比2020年286.82万元增加11.87万元，增长4.14%，增加原因为：落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2021年人员经费预算有所增加。项目支出预算165.44万元，与2020年持平。
三、主要支出情况
2021年，围绕 重点任务和重大工作，做好网络综合保障等工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.13万元，与2020年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数0.13万元，与2020年预算数持平。2021年公务接待费主要用于接待外省市文联信息中心公务人员。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020预算数持平。公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年 信息中心政府采购预算总额124.84万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算124.84万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年， 信息中心填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算165.44万元，占本单位全部项目支出预算的100%。公开项目绩效目标表项目个数：2个。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年度单位预算报表
附件：
信息中心2021年度预算报表
